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积极应对 精心组织 风控法务部顺利完成全年审计工作

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  • 发布时间:2021-12-16 10:06
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【概要描述】为促进公司持续、规范和健康的发展,有效防范、控制和化解风险,充分发挥风控法务部的监督职能,切实保障国有资本保值增值,风控法务部于今年5月到10月期间,完成了制度管理、工会经费、合同管理及参股企业合计4项专项审计。

积极应对 精心组织 风控法务部顺利完成全年审计工作

【概要描述】为促进公司持续、规范和健康的发展,有效防范、控制和化解风险,充分发挥风控法务部的监督职能,切实保障国有资本保值增值,风控法务部于今年5月到10月期间,完成了制度管理、工会经费、合同管理及参股企业合计4项专项审计。

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为促进公司持续、规范和健康的发展,有效防范、控制和化解风险,充分发挥风控法务部的监督职能,切实保障国有资本保值增值,风控法务部于今年5月到10月期间,完成了制度管理、工会经费、合同管理及参股企业合计4项专项审计。

 

本次审计范围包括2020年至2021年6月共计539份合同,现行全部61项制度,2019及2020年工会运营及收支情况,重要参股基金及企业的经营财务情况。风控人员共计发现56处审计关注事项,提出19条审计建议,下发324项需整改问题。

 

此次工作时间紧、任务重、人手少,叠加疫情防控管制,为保证审计按质按量完成,在审计前,风控法务部充分部署人员分工,对审计内容、范围、程序进行梳理确认,提前与审计对象进行对接,收集相关资料做好事前准备;在审计过程中,审计人员走访现场,走访外勤累计22个工作日,查阅有关凭证单据、账簿报表及其他财务资料,与审计对象进行交流沟通,严格审计程序,顺利完成审计工作,并出具了7份审计报告。

 

下一步风控法务部将持续跟踪各部门、子公司整改落实情况,结合公司战略定位及上级领导要求,对重点方向进行有的放矢的审计,进一步完善规章制度,在更高层次上发挥审计的建设性作用。

 

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